Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013009 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Matejáková Tatiana | 10,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012069 | 7.3.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012160 | 25.4.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012175 | 16.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012201 | 23.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012216 | 31.5.2012 | Dovoz kameniva | Volár Andrej | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012218 | 31.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012295 | 12.7.2012 | Odvoz odpadu | Vrždiaková Ľubica | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012371 | 23.8.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012424 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Mgr. Chmúrová Anna | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012449 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu | Mučicová Adriána | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017349 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020434 | 22.9.2020 | štítky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 10,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9798974339 | 25.8.2017 | telef. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021703 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 10,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020280 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Letancová Katarína | 10,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014098 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Ing. Halinár Michal | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018199 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | Durcová Katarína | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018247 | 29.6.2018 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019385 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Pecňová viera | 10,56 EUR |
