Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020679 | 30.12.2020 | odvoz odpadu | Málková Silvia | 9,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1711702340 | 11.1.2018 | svorka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 9,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1750057 | 9.2.2017 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 9,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020704 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Durcová Barbora | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021438 | 20.8.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Macková Silvia | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021555 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Malek Pavol | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022009 | 1.2.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Dinga Vladimír, Ing. | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022596 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Holičová Jana | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022693 | 20.12.2022 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 9,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013310 | 12.8.2013 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 9,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013547 | 3.1.2014 | odvoz kameniva | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 9,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015189 | 2.7.2015 | odvoz sena | Technotur s. r. o. | 36704482 | 9,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017150 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 9,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017459 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Vážny Rastislav | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017475 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Horňáková Eva | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017558 | 19.12.2017 | odvoz odpadu | Novotný Ján | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018336 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Kovačovic Peter | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1816245 | 25.10.2018 | kongres SKS/ZOVP Ostrava | Sdružení komunálnich služeb | 9,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021063 | 26.2.2021 | pákový zoraďovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 9,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020524 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Bičianova Lucia | 9,72 EUR |
