Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021201 | 24.5.2021 | odvoz odpadu | Klimáček Miloš | 9,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021202 | 24.5.2021 | odvoz bioodpadu | Nič Michal | 9,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021496 | 28.10.2021 | drvenie a odvoz bioodpadu | Hvožďarová Anna | 9,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022569 | 24.10.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 9,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024066 | 26.3.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 9,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013377 | 25.9.2013 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015293 | 17.8.2015 | výkon plošiny | Amenova Iveta | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016302 | 14.7.2016 | použitie vysokozdvižnej plošiny | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016335 | 17.8.2016 | použitie plošiny | Vysolajská Katka | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016417 | 26.10.2016 | použitie plošiny | Hletko Peter | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019186 | 17.7.2019 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019199 | 17.7.2019 | použitie plošiny | Vařak Radomír | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022278 | 25.5.2022 | odvoz odpadu | Olexová Ivana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022300 | 27.6.2022 | odvoz odpadu | Pribišová Marcela | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024051 | 26.3.2024 | odvoz odpadu | Čavojská Ľubica | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024088 | 26.3.2024 | odvoz odpadu | Durec Marek | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024090 | 26.3.2024 | odvoz odpadu | Branislav Ivana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024092 | 19.4.2024 | odvoz odpadu | Kaminská Emília | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024095 | 19.4.2024 | odvoz odpadu | Kollárova Dana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024132 | 24.4.2024 | odvoz odpadu | Macejková Anna | 9,30 EUR |
