| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019388 |
28.8.2019 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019436 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu |
Milatová Viera |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019465 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Strelník Boris |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020090 |
12.3.2020 |
odvoz odpadu |
Lukáčovičová Andrea |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020511 |
25.9.2020 |
odvoz odpadu |
Držíková Ingrid |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021071 |
8.3.2021 |
odvoz odpadu |
Neuwirtová Táňa |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021072 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu |
Sekerková |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021245 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
MArtin Pavlík |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022503 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023393 |
28.8.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024178 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023376 |
17.7.2023 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
8,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012108 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu |
Klimáček Branislav |
|
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017403 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018209 |
25.6.2018 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019155 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6191311 |
15.11.2019 |
mrazová zátka |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020628 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021424 |
25.8.2021 |
poistkový odpínač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020560 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,78 EUR |
