| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022506 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021214 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608479 |
27.5.2016 |
mazací tuk na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014560 |
15.12.2014 |
odvoz odpadu |
Octová |
|
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014569 |
15.12.2014 |
odvoz odpadu |
Hargaš Miroslav |
|
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018122 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Luštikova Alena |
|
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021372 |
28.7.2021 |
odvoz odpadu |
Žemlová Elena |
|
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012954 |
4.1.2013 |
Posyp |
OB BELSTAV, s.r.o. |
36396605 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014042 |
12.2.2014 |
doplatok za poškodenú bionádobu |
Antala Andrej |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015119 |
20.4.2015 |
dovoz materiálu |
Ďuriš Branislav |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016317 |
16.8.2016 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016344 |
17.8.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostárňeň |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016402 |
21.9.2016 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017451 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018186 |
25.6.2018 |
dovoz materiálu |
Herák Jozef |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019336 |
19.8.2019 |
dovoz materiálu |
Ježo Miloš |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019363 |
20.8.2019 |
dovoz dreva |
Zámek Miroslav |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019368 |
20.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019510 |
22.11.2019 |
odvoz materiálu |
Redaj František |
00311511 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020494 |
23.9.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
9,00 EUR |
