| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017044 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
12,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019168 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015142 |
11.5.2015 |
uloženie stavebného odpadu |
Štepanovic Miloš |
|
12,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140083 |
27.3.2014 |
stavebný sortiment |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
12,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5751886808 |
10.7.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
12,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017129 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
Pastorek Miroslav |
|
12,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018384 |
21.9.2018 |
uloženie odpadu |
Horáková Iveta |
|
12,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019605 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Černák Martin |
|
12,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014260 |
30.6.2014 |
dovoz vody |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
12,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022626 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
12,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021378 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Toth Ján |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021401 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Pavlovič Peter |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021606 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Potoček Zdenko |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022320 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Boháčová Alena |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013406 |
23.10.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015316 |
17.8.2015 |
odvoz odpadu |
Pavlech Ján |
|
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015463 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu VK |
Hronec Ján |
|
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018360 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120043 |
23.8.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012126 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,00 EUR |
