| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020527 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Udvorka Michal |
|
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021235 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021660 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Buchel Miroslav |
|
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019171 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021032 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021592 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023440 |
18.9.2023 |
uloženie odpadu |
Petrovič Boris |
|
8,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022203 |
20.5.2022 |
dovoz materiálu |
Polláková Mariana |
|
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022765 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930251 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100019 |
21.2.2014 |
pracovné rukavice |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022636 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023325 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011102 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012256 |
14.6.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013080 |
15.5.2013 |
Uloženie odpadu |
Roháček Jaroslav |
|
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015553 |
11.1.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017419 |
25.8.2017 |
odvoz odpadu |
Kožela Ján |
|
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022020 |
1.2.2022 |
matica |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403901056 |
19.6.2017 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
