| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022117 |
23.3.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022184 |
29.4.2022 |
tablet internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022235 |
19.5.2022 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022301 |
28.7.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022383 |
29.7.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022447 |
29.7.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022532 |
27.9.2022 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022585 |
27.10.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022667 |
22.11.2022 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022736 |
20.12.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022800 |
9.1.2023 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023025 |
1.2.2023 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019635 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
7,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019635 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
7,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21209228 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021466 |
24.8.2021 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021016 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Nevarov Nikolaj |
|
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023126 |
24.4.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024116 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024123 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,90 EUR |
