| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024168 |
29.5.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024169 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
753,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024170 |
29.5.2024 |
použitie plošiny |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024171 |
29.5.2024 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024172 |
29.5.2024 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
372,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024173 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024174 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024175 |
29.5.2024 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 121,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024176 |
29.5.2024 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 700,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024177 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024178 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024179 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024180 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024181 |
29.5.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
894,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024182 |
29.5.2024 |
uloženie odpadu |
Baran Ľubomír |
|
70,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024183 |
29.5.2024 |
uloženie odpadu |
Udvorka Andrej |
|
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024184 |
29.5.2024 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 678,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024185 |
29.5.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024186 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024187 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,20 EUR |
