| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022696 |
9.12.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022697 |
9.12.2022 |
kryt zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022698 |
9.12.2022 |
kalibrácia meradiel |
ChIRANALAB s.r.o. |
36331864 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022699 |
9.12.2022 |
zateplenie domu smútku |
Ivan Gavač- G.I.W. |
33444641 |
3 703,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022700 |
9.12.2022 |
odobratie odpadu, dodávka betonu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
472,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022036 |
5.12.2022 |
Chladič motora vodný a brzdové obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
494,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/2022 |
5.12.2022 |
uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022037 |
1.12.2022 |
smetné nádoby 110 l Fe |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022681 |
1.12.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022682 |
1.12.2022 |
Money 2023 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
70,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022035 |
29.11.2022 |
Chladič na MAN, brzdové obloženia, brzdové platničky. |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
718,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022034 |
28.11.2022 |
Predĺženia ventilov nákladných vozidiel |
Jankech František JaKub |
32779755 |
104,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022680 |
25.11.2022 |
plyn skleník, ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022666 |
25.11.2022 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022667 |
25.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
997,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022668 |
25.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
263,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022669 |
25.11.2022 |
odvoz a uloženie odpadu |
Pecho Peter, Ing. |
|
117,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022670 |
25.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
763,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022671 |
25.11.2022 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022683 |
24.11.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
