| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022684 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
41,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022685 |
24.11.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022686 |
24.11.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022687 |
24.11.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 448,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022688 |
24.11.2022 |
el.energia, str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022689 |
24.11.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022690 |
24.11.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
412,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022691 |
24.11.2022 |
el. energia parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022692 |
24.11.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022693 |
24.11.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022694 |
24.11.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022696 |
24.11.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022697 |
24.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022698 |
24.11.2022 |
kalibrácia meracích prístrojov |
ChIRANALAB s.r.o. |
36331864 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022699 |
24.11.2022 |
zateplenie domu smútku |
Ivan Gavač- G.I.W. |
33444641 |
3 703,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022700 |
24.11.2022 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
472,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
24.11.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022702 |
24.11.2022 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022033 |
24.11.2022 |
servis nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
808,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022671 |
23.11.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
65,01 EUR |
