| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
4.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022022 |
2.11.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
41,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022024 |
2.11.2022 |
servisný zásah pre vysokozdvižnú plošinu |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022577 |
27.10.2022 |
servis plošiny |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
1 129,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022578 |
27.10.2022 |
cilindrická vložka a kľuče |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022579 |
27.10.2022 |
servis lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
576,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022580 |
27.10.2022 |
materiál a opravy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
711,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022581 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022582 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022583 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022584 |
27.10.2022 |
telefónne hovory, vytýčenie sieti |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
54,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022585 |
27.10.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022586 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022587 |
27.10.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022588 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022589 |
27.10.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 132,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022590 |
27.10.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
404,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022592 |
27.10.2022 |
brúska Gude |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022593 |
27.10.2022 |
skrutka Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022594 |
27.10.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
