| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022595 |
27.10.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022596 |
27.10.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022597 |
27.10.2022 |
revízia kúrenia ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022599 |
27.10.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022600 |
27.10.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022601 |
27.10.2022 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022602 |
27.10.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
46,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022603 |
27.10.2022 |
ND nan opravu Avie |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022604 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
592,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022605 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 173,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022606 |
27.10.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022607 |
27.10.2022 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022608 |
27.10.2022 |
čistenie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 940,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022609 |
27.10.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022610 |
27.10.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 332,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022611 |
27.10.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022612 |
27.10.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022613 |
27.10.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022560 |
25.10.2022 |
oprava výfuku Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
126,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022561 |
25.10.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
