| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022435 |
1.8.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
83,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022440 |
1.8.2022 |
remeň klinový ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022450 |
1.8.2022 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
71,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022451 |
1.8.2022 |
servis NM697 CM |
Jankech František JaKub |
32779755 |
1 072,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022452 |
1.8.2022 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
901,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022453 |
1.8.2022 |
stolík kancelársky |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
401,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022454 |
1.8.2022 |
materiál-oprava studne námestie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
280,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022455 |
1.8.2022 |
nemrznúca chlad. kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022457 |
1.8.2022 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022438 |
1.8.2022 |
servis drviaci voz SEKO |
G-TECHNIK s.r.o. |
52059057 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022439 |
1.8.2022 |
servis Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
456,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022449 |
1.8.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022448 |
1.8.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022304 |
29.7.2022 |
OPP Zámečník |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
59,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022305 |
29.7.2022 |
dovoz drte |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
982,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022306 |
29.7.2022 |
postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
463,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022307 |
29.7.2022 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2022308 |
29.7.2022 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022309 |
29.7.2022 |
dlažba betónová |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 453,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022310 |
29.7.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,96 EUR |
