Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022417 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Skovajsa Milan | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022418 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 674,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022419 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Chrastinová Alena | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022420 | 15.8.2022 | dovoz vody | byvaj.top s.r.o. | 53057121 | 198,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022421 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Koszeghy Igor | 239,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022422 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022423 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 447,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022424 | 15.8.2022 | dovoz vody | Hornáček Ján | 33,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022425 | 15.8.2022 | dovoz vody | Podolan Peter | 49,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022426 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Petrovič Miroslav | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022427 | 15.8.2022 | dovoz vody | Caltík Ján | 65,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022428 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022429 | 15.8.2022 | dovoz vody | Kadlec Miloš | 59,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022441 | 3.8.2022 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 624,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022457 | 3.8.2022 | oprava kolesa zberové vozidlo | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022420 | 3.8.2022 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022015 | 2.8.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022432 | 1.8.2022 | odobratie odpadu, dodávka betonu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 255,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022441 | 1.8.2022 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 624,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022355 | 1.8.2022 | posypová soľ | LAPPER spol s.r.o. | 31572316 | 6 027,19 EUR |
