Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022414 | 29.7.2022 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022415 | 29.7.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022416 | 29.7.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022417 | 29.7.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022418 | 29.7.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022419 | 29.7.2022 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 166,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022425 | 29.7.2022 | hydrogenerátor NM 788 BM | HYDROTEX s.r.o. | 47334991 | 5 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022421 | 29.7.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022422 | 29.7.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022420 | 29.7.2022 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022423 | 29.7.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022424 | 29.7.2022 | vnútorná nádoba do koša | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 189,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022426 | 29.7.2022 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022427 | 29.7.2022 | toner do kopírky | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 106,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022428 | 29.7.2022 | kosenie brehov | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022429 | 29.7.2022 | vytýčenie sietí | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 187,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022430 | 29.7.2022 | ND NM788BM | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 322,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022431 | 29.7.2022 | vyhľadanie poruchy VO | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022434 | 29.7.2022 | ND NM 047 BZ | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 694,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022436 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 1 228,12 EUR |
