Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022300 | 28.7.2022 | tel.hovory 300 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022302 | 28.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022303 | 28.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2022 | 14.7.2022 | Dodanie pohonných hmôt | REAL - K s.r.o. | 36521931 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022351 | 14.7.2022 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Rubaninský Miroslav | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022352 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 439,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022353 | 14.7.2022 | odvoz odpadu | Lacková Katarína | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022354 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 867,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022355 | 14.7.2022 | práce na príprave festivalu Divné veci | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 310,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022356 | 14.7.2022 | triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 618,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022357 | 14.7.2022 | odobratý papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 856,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022358 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 327,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022359 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 933,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022360 | 14.7.2022 | dovoz vody cisternou | Ostrovska Martina | 163,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022361 | 14.7.2022 | dovoz vody cisternou | Podhradská Jana | 51,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022362 | 14.7.2022 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022363 | 14.7.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 898,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022364 | 14.7.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022365 | 14.7.2022 | odvoz odpadu VK | Ingsol s.r.o. | 44757107 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022366 | 14.7.2022 | uloženie odpadu | Základná škola | 36125121 | 55,68 EUR |
