Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021811 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 524,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021812 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 462,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021813 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 957,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021814 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021815 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 182,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021816 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 148,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021817 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 209,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021818 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 802,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021819 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021820 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 191,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021821 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 474,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021822 | 3.1.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021823 | 3.1.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021824 | 3.1.2022 | výmena kolies, opravy pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 129,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021825 | 3.1.2022 | pracovné rukavice, krmivo pre psa | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 280,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021779 | 3.1.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 927,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021827 | 3.1.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021826 | 3.1.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021828 | 3.1.2022 | absorbent | MK Business s.r.o. | 52095827 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021829 | 3.1.2022 | disk kolesa | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 386,18 EUR |
