Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021851 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -463,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021852 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -379,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021853 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -176,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021854 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -477,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021855 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -473,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021856 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -460,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021857 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -389,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021858 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -447,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021859 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -464,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021860 | 3.1.2022 | plech | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 98,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021861 | 3.1.2022 | sprostredkovateľská činnosť | INTERINFOPRINT s.r.o. | 35722703 | 76,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021862 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 21,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021863 | 3.1.2022 | spätné zrkadlo | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 24,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021864 | 3.1.2022 | silenblok, vypínač | ALBERA Slovensko, s. r. o. | 44010834 | 320,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021865 | 3.1.2022 | kopoflex , kábel VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 394,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021866 | 3.1.2022 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021867 | 3.1.2022 | aluzinkový plech | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 237,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021868 | 3.1.2022 | vianočná výzdoba ND | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 285,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021869 | 3.1.2022 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021870 | 3.1.2022 | samsung A12 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,95 EUR |
