| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021657 |
1.12.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 173,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021658 |
1.12.2021 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
233,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021659 |
1.12.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021660 |
1.12.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 429,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021661 |
1.12.2021 |
telef. samsung |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021662 |
1.12.2021 |
telef. samsung |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021663 |
1.12.2021 |
telef. samsung |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021664 |
1.12.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021665 |
1.12.2021 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021666 |
1.12.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 401,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021667 |
1.12.2021 |
telef. iPhone |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
126,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021668 |
1.12.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
440,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021669 |
1.12.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021670 |
1.12.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 671,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021671 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec seko drvič |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021672 |
1.12.2021 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021673 |
1.12.2021 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021674 |
1.12.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021675 |
1.12.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021676 |
1.12.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
