| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021677 |
1.12.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021678 |
1.12.2021 |
konektor na osvetlenie |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
29,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021679 |
1.12.2021 |
pentor 70x70 na výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
150,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021680 |
1.12.2021 |
prevoz vozidla |
Volár Miroslav |
37507656 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021681 |
1.12.2021 |
nálepka výstražná |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
12,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021682 |
1.12.2021 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021684 |
1.12.2021 |
Money 2022 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021685 |
1.12.2021 |
poplatok ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2021 |
1.12.2021 |
Návrh poistnej zmluvy |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021727 |
30.11.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
274,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2021 |
15.11.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2021 |
15.11.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie - Verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
10.11.2021 |
Hodnotenie stability drevín zvukovým tomografom |
Slovenská akadémia vied |
00679071 |
158,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021555 |
8.11.2021 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
44,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
3.11.2021 |
stravné lístky za oktober 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 664,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021590 |
2.11.2021 |
výsadba urnový háj |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
333,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021593 |
2.11.2021 |
vytýčenie telekomunikačných sieti |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021496 |
28.10.2021 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Hvožďarová Anna |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021497 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021498 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
Klč Miroslav |
33445842 |
42,00 EUR |
