| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021201 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu |
Klimáček Miloš |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021202 |
24.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Nič Michal |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021203 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021204 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Šípoš Vladimír |
|
29,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VD2021205 |
24.5.2021 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021206 |
24.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021207 |
24.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021208 |
24.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
7,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021209 |
24.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021210 |
24.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
35,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021211 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021212 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
801,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021213 |
24.5.2021 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 543,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021214 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021215 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021216 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021217 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021218 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021219 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021220 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
