Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021212 | 27.5.2021 | debniace tvárnice | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 46,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021213 | 27.5.2021 | telef.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021214 | 27.5.2021 | telef.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021215 | 27.5.2021 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021216 | 27.5.2021 | telef.hovory, cent. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021217 | 27.5.2021 | telef.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021218 | 27.5.2021 | telef.hovory, Moravčík | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021219 | 27.5.2021 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021220 | 27.5.2021 | hydromtor | HYDROTEX s.r.o. | 47334991 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021221 | 27.5.2021 | telefonny aparát | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021222 | 27.5.2021 | výroba náhradných dielov | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 562,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021223 | 27.5.2021 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 63,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021224 | 27.5.2021 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021225 | 27.5.2021 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021226 | 27.5.2021 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021227 | 27.5.2021 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Df2021228 | 27.5.2021 | ND | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021229 | 27.5.2021 | hygienické potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 186,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021130 | 25.5.2021 | vytýčenie sietí | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021132 | 25.5.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 125,83 EUR |
