| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021252 |
31.5.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021253 |
31.5.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu a dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
278,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021254 |
31.5.2021 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
490,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021255 |
31.5.2021 |
obloženie zrkadla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021256 |
31.5.2021 |
nosník na DI |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021257 |
31.5.2021 |
spätné zrkadlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
135,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021258 |
31.5.2021 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 294,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021259 |
31.5.2021 |
servis PC pre zber.dvor |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021260 |
31.5.2021 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 327,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021261 |
31.5.2021 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 537,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021262 |
31.5.2021 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
300,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021263 |
31.5.2021 |
oprava rozhlasu Papraď |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
978,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021265 |
31.5.2021 |
svorka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021266 |
31.5.2021 |
pracovné rukavice, náradie |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
483,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021267 |
31.5.2021 |
navýšenie mýta NM 488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021270 |
31.5.2021 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021272 |
31.5.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 278,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021274 |
31.5.2021 |
ND na ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021273 |
31.5.2021 |
ND na kosačku |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
346,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021276 |
31.5.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
35,30 EUR |
