| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021343 |
22.7.2021 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 926,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021344 |
22.7.2021 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 218,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021345 |
22.7.2021 |
brúska |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
99,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021346 |
22.7.2021 |
oprave kosačky, silon na krovinorezy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021347 |
22.7.2021 |
hadica k cisterne |
Fidrich Milan FIRE |
44445148 |
209,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021348 |
22.7.2021 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 280,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021349 |
22.7.2021 |
spustenie sontán |
SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín |
17474710 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021350 |
22.7.2021 |
bezpečnostný pás pre elektrikára |
Safe time s.r.o. |
44035152 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021351 |
22.7.2021 |
účastnícky poplatok |
ZOVP |
30810833 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021352 |
22.7.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021353 |
22.7.2021 |
materiál na dom smútku |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
101,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021354 |
22.7.2021 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
326,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021355 |
22.7.2021 |
odber nebez.odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 045,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021356 |
22.7.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021357 |
22.7.2021 |
hadica |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
10,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021359 |
22.7.2021 |
pneumatiky na NM 663 Cm |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 278,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021360 |
22.7.2021 |
základna evidencia odpadov |
INIFOST s.r.o. |
45234469 |
1 386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021362 |
22.7.2021 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021363 |
22.7.2021 |
telef. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021364 |
22.7.2021 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
