Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021283 | 22.7.2021 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021284 | 22.7.2021 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021285 | 22.7.2021 | tel.hovory , 300 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021286 | 22.7.2021 | internet tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021287 | 22.7.2021 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021288 | 22.7.2021 | tel.hovory, Moravčík | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021289 | 22.7.2021 | internet pre VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021290 | 22.7.2021 | servis NM 488 CK zberové vozidlo | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 6 953,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021291 | 22.7.2021 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 39,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021292 | 22.7.2021 | folia | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021293 | 22.7.2021 | dezinfekcia | 44 ENTERPRISE, s.r.o. | 45886946 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021294 | 22.7.2021 | opakované školenie stavebných strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 794,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021295 | 22.7.2021 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 75,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021296 | 22.7.2021 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021297 | 22.7.2021 | oprava čerpadla | Pumpa servis, s.r.o. | 51264901 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021298 | 22.7.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021299 | 22.7.2021 | ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 127,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021300 | 22.7.2021 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021301 | 22.7.2021 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021302 | 22.7.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 711,46 EUR |
