| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021391 |
22.7.2021 |
ND na traktor kosu |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
264,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021398 |
22.7.2021 |
servis NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
2 778,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021399 |
22.7.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021400 |
22.7.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021388 |
22.7.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021387 |
22.7.2021 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
5.7.2021 |
Zateplenie Domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
5 922,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
2.7.2021 |
stravné lístky jún 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 548,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11a/2021 |
1.7.2021 |
Zmluva o zabezpečení niektorých činností spojených s prevádzkovaním pohrebiska |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2021 |
1.7.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme |
PADY s.r.o. |
36251216 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021251 |
30.6.2021 |
oprava chodníkov a komunikácií, vnútroblok Lipova č.6 , č.8 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
11 145,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
11.6.2021 |
Zateplenie Domu smútku - materiál |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 136,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
3.6.2021 |
stravné lístky za máj 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021241 |
1.6.2021 |
dovoz vody cisternou |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
415,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021242 |
1.6.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
692,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021243 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu VK |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
137,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021244 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Málková Silvia |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021245 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
MArtin Pavlík |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021246 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Peter Durec |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021247 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Štefková Anna |
|
6,64 EUR |
