| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021277 |
31.5.2021 |
oprava telef. ústredne |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
137,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021281 |
31.5.2021 |
oprava rozhlasu Súš |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021230 |
28.5.2021 |
hadica, valec, spin. skrinka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021231 |
28.5.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 275,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021232 |
28.5.2021 |
servis NM 697 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 165,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021233 |
28.5.2021 |
ND na kosačky |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
214,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021234 |
28.5.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021235 |
28.5.2021 |
servis NM Z001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
339,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021236 |
28.5.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 829,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021237 |
28.5.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021238 |
28.5.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
52,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021239 |
28.5.2021 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
894,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2021164 |
27.5.2021 |
kolo s obručou z plnej gumy |
Blickle, a.s. |
25577158 |
245,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021165 |
27.5.2021 |
majáky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021166 |
27.5.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021167 |
27.5.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021168 |
27.5.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021169 |
27.5.2021 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2021 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
607,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021170 |
27.5.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 573,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021171 |
27.5.2021 |
zhodnotenie staveb.odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
37,15 EUR |
