Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021323 | 22.7.2021 | el. energia VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 111,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021324 | 22.7.2021 | el. energia VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 297,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021325 | 22.7.2021 | el. energia VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 95,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021326 | 22.7.2021 | el. energia VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 138,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021327 | 22.7.2021 | el. energia str.300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 701,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021328 | 22.7.2021 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 356,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021329 | 22.7.2021 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021330 | 22.7.2021 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021331 | 22.7.2021 | rekonštrukcia MK | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 37 452,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021332 | 22.7.2021 | tonery | NAVIGA, s.r.o. | 43846432 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021333 | 22.7.2021 | výbojka 70 W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 375,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021334 | 22.7.2021 | servis a materiál na opravy kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 338,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021335 | 22.7.2021 | betonova dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 218,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021336 | 22.7.2021 | skrinka plastová | Pyroservis a.s. | 30813905 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021337 | 22.7.2021 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 50,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021338 | 22.7.2021 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 110,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021339 | 22.7.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 442,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021340 | 22.7.2021 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021341 | 22.7.2021 | blatník ND | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 486,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021342 | 22.7.2021 | cestné obrubníky | Oračko Jozef | 51190745 | 50,00 EUR |
