| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021352 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021353 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
15,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021354 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
3,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021355 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Kubišová Ivana |
|
32,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021356 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
502,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021357 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
412,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021358 |
27.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021359 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Polák Igor |
|
38,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021360 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021361 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021362 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021363 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021364 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021365 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021384 |
26.7.2021 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 146,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021390 |
26.7.2021 |
preprava skla |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021401 |
26.7.2021 |
pneumatiky na NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
649,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021402 |
26.7.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021277 |
26.7.2021 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021278 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,38 EUR |
