Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020452 | 27.10.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020453 | 27.10.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 238,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020454 | 27.10.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020455 | 27.10.2020 | el.energia, zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020456 | 27.10.2020 | el.energia, kancel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020457 | 27.10.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020458 | 27.10.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020459 | 27.10.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 55,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020460 | 27.10.2020 | revízia komínov: zberný dvor, skleník | Centrumkomínov, s.r.o. | 47460326 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020461 | 27.10.2020 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 637,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020462 | 27.10.2020 | telef.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020463 | 27.10.2020 | telef.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020464 | 27.10.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020465 | 27.10.2020 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020467 | 27.10.2020 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020466 | 27.10.2020 | telefonné hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020468 | 27.10.2020 | telef.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020469 | 27.10.2020 | internet tablet, VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020470 | 27.10.2020 | oprava lisu zberný dvor | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 552,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020471 | 27.10.2020 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
