| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020545 |
23.11.2020 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
267,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020017 |
19.11.2020 |
Rekonštrukcia okien na Dome smútku - zadná strana |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
3 394,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020016 |
9.11.2020 |
Dodávka zámkovej dlažby a obrubníkov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
11 435,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Dodávka nadstavby: sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2020 |
6.11.2020 |
Návrh poistnej zmluvy |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020014 |
3.11.2020 |
stravné lístky za mesiac október 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 516,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2020 |
3.11.2020 |
Zmluva o združ.dodávke elektriny BCF ENERGY 423 VP |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020490 |
30.10.2020 |
el.energia, mesačné zúčtovanie VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020489 |
30.10.2020 |
el.energia, mesačné zúčtovanie, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-239,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020506 |
30.10.2020 |
vývoz odpadových vôd, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020508 |
30.10.2020 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
6 099,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020509 |
30.10.2020 |
ročná prehliadka detského ihriska Hurbanova ul. |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020510 |
30.10.2020 |
poplatok za doménu tsst.sk, prevádzka stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020511 |
30.10.2020 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020576 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
60,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020577 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
24,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020578 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020579 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020580 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020581 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
