| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020525 |
23.11.2020 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020526 |
23.11.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
168,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020527 |
23.11.2020 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
908,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020528 |
23.11.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020529 |
23.11.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020530 |
23.11.2020 |
aktualizácia Money S3 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020531 |
23.11.2020 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020532 |
23.11.2020 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020533 |
23.11.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020534 |
23.11.2020 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020535 |
23.11.2020 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
56,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020536 |
23.11.2020 |
toner Vráblová |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
104,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020537 |
23.11.2020 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020538 |
23.11.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 523,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020539 |
23.11.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 035,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020540 |
23.11.2020 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020541 |
23.11.2020 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020542 |
23.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020543 |
23.11.2020 |
stavebný odpad - odobratie |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
81,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020544 |
23.11.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 109,22 EUR |
