| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020569 |
24.11.2020 |
manipulácia obaly z papiera a lepenky |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020570 |
24.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020571 |
24.11.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 403,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020572 |
24.11.2020 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 604,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020573 |
24.11.2020 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 425,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020574 |
24.11.2020 |
OPP |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
1 144,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020018 |
23.11.2020 |
Objednávka kontajnerov na separovaný odpad na základe cenovej ponuky č.2020/11/18 |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
6 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020512 |
23.11.2020 |
kanálová čistič, krtko |
VMF, s.r.o. |
46355324 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020514 |
23.11.2020 |
telef. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
66,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020513 |
23.11.2020 |
telef. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020516 |
23.11.2020 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020515 |
23.11.2020 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020518 |
23.11.2020 |
internet zberný dvor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020517 |
23.11.2020 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020520 |
23.11.2020 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020519 |
23.11.2020 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020521 |
23.11.2020 |
ND na Aviu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
357,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020522 |
23.11.2020 |
záves bočnice |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020523 |
23.11.2020 |
žiarovky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020524 |
23.11.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
