| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020483 |
23.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020484 |
23.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
893,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020485 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020486 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020487 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020488 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020489 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020490 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020491 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020492 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020493 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020494 |
23.9.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020401 |
22.9.2020 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020402 |
22.9.2020 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020403 |
22.9.2020 |
valec spojky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020404 |
22.9.2020 |
pravidelná odborná skúška VO |
EL-DO |
17656273 |
357,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020405 |
22.9.2020 |
výložník na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
392,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020407 |
22.9.2020 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020406 |
22.9.2020 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020409 |
22.9.2020 |
mobilný internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
