Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020382 | 21.9.2020 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 111,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020383 | 21.9.2020 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 443,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020384 | 21.9.2020 | bubon kovový-vrátenie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | -166,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020385 | 21.9.2020 | papier spracovanie | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 082,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020386 | 21.9.2020 | stavebný odpad - odobratie
beton C16 |
SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 343,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020387 | 21.9.2020 | el.energia, vyučt.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -320,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020388 | 21.9.2020 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -161,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020389 | 21.9.2020 | rukavice pracovné | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 174,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020390 | 21.9.2020 | drevo zhodnotenie | GreenMoon Co s.r.o. | 50397231 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020391 | 21.9.2020 | poplatok za vývoz kontajnera- drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020392 | 21.9.2020 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 981,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020393 | 21.9.2020 | dopravné zrkadlo | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020394 | 21.9.2020 | vypínač ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020395 | 21.9.2020 | odobratie staveb.odpadu, beton C16 | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 220,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020396 | 21.9.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 943,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020397 | 21.9.2020 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 147,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020398 | 21.9.2020 | zadné svetlo | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 43,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020399 | 21.9.2020 | olej hydraulický | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 66,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020400 | 21.9.2020 | internet zber.dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020010 | 14.9.2020 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 4 266,00 EUR |
