Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020364 | 27.8.2020 | el. eneriga, tehel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020365 | 27.8.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020366 | 27.8.2020 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020367 | 27.8.2020 | internet | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020368 | 27.8.2020 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 1 319,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020369 | 27.8.2020 | palivová nádrž NM 488 CK | SASCO Automotive s.r.o. | 63218020 | 602,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020370 | 27.8.2020 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020371 | 27.8.2020 | hygienické potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 186,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020372 | 27.8.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020373 | 27.8.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 55,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020374 | 27.8.2020 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 248,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020376 | 27.8.2020 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 366,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020377 | 27.8.2020 | ND na opravu tr. vlečky | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020378 | 27.8.2020 | stykač | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 59,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020379 | 27.8.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 423,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020329 | 26.8.2020 | uloženie odpadu v zbernom dvore | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 14,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020330 | 26.8.2020 | uloženie odpadu v zbernom dvore | CHiHam | 52440290 | 8,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020331 | 26.8.2020 | druhotné suroviny, noviny,časopisy | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 298,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020332 | 26.8.2020 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020333 | 26.8.2020 | kamenivo | Polláková Mariana | 5,84 EUR |
