Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020327 | 30.7.2020 | dovoz vody | Kyselý martin | 65,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020328 | 30.7.2020 | uloženie odpadu | Hamster Sk s.r.o. | 52895084 | 10,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020290 | 28.7.2020 | uzáver zámkov | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 26,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020291 | 28.7.2020 | vytýčenie telekom. vedenia | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020292 | 28.7.2020 | mapa cintorína | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 65,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020293 | 28.7.2020 | telef. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 55,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020294 | 28.7.2020 | telef. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020295 | 28.7.2020 | telef. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020296 | 28.7.2020 | inter. tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020297 | 28.7.2020 | Internet tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020298 | 28.7.2020 | telef. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020299 | 28.7.2020 | telef. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020300 | 28.7.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020301 | 28.7.2020 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 596,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020302 | 28.7.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 591,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020303 | 28.7.2020 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020304 | 28.7.2020 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 040,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020305 | 28.7.2020 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020306 | 28.7.2020 | monterky reflexné | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020307 | 28.7.2020 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
