| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020272 |
23.7.2020 |
plastové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020273 |
23.7.2020 |
kľučka dverí |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020274 |
23.7.2020 |
PHM |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
2 254,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020275 |
23.7.2020 |
kábel cyky J 3x6 mm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
99,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020276 |
23.7.2020 |
vodič, dutinka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
18,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020277 |
23.7.2020 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
636,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020278 |
23.7.2020 |
vytýčenie sieti |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020279 |
23.7.2020 |
ND na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
184,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020280 |
23.7.2020 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
122,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020282 |
23.7.2020 |
oprava NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
289,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020283 |
23.7.2020 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 052,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020284 |
23.7.2020 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020285 |
23.7.2020 |
kotva |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020286 |
23.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020287 |
23.7.2020 |
klin.remeň |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
40,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020288 |
23.7.2020 |
servis NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
758,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020289 |
23.7.2020 |
ND kosačka: spojka, remeň, disk kola |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
573,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
2.7.2020 |
stravné lístky za mesiac jún 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020258 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020259 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,40 EUR |
