| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020236 |
25.6.2020 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020237 |
25.6.2020 |
telef.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020238 |
25.6.2020 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020239 |
25.6.2020 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
521,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020240 |
25.6.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020241 |
25.6.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020242 |
25.6.2020 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
157,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020243 |
25.6.2020 |
internet zber. dvor, verejná IP adresa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
75,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020244 |
25.6.2020 |
krovinorez STIHL FS |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020245 |
25.6.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 055,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020246 |
25.6.2020 |
ND na kosačky |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
552,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020247 |
25.6.2020 |
ND LIAZ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
150,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020248 |
25.6.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020249 |
25.6.2020 |
nylon, filter, cievka |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020250 |
25.6.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 915,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020251 |
25.6.2020 |
presuvná skrutka |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
11,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020252 |
25.6.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020253 |
25.6.2020 |
el.enrgia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020254 |
25.6.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020255 |
25.6.2020 |
el.energia, str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
