| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020006 |
2.6.2020 |
stravné lístky za mesiac máj 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 056,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020005 |
28.5.2020 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
7 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020202 |
28.5.2020 |
el. energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020203 |
28.5.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020204 |
28.5.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 139,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020205 |
28.5.2020 |
pneumatiky na NM 697 CM |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
268,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020206 |
28.5.2020 |
preprava odpadu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020207 |
28.5.2020 |
spracovanie papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 246,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020208 |
28.5.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 853,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020209 |
28.5.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020210 |
28.5.2020 |
deratizácia- zberný dvor |
Jacko Tibor |
40193454 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020211 |
28.5.2020 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020212 |
28.5.2020 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
124,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020213 |
28.5.2020 |
potenciometer na zamet.voz |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020214 |
28.5.2020 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
180,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020215 |
28.5.2020 |
el.energia, vyúčt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
623,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020216 |
28.5.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020217 |
28.5.2020 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
787,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020218 |
28.5.2020 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
691,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020219 |
28.5.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 309,51 EUR |
