Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020184 | 25.5.2020 | odvoz odpadu | Milata Peter | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020185 | 25.5.2020 | odvoz odpadu | Hanáček Ivan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020186 | 25.5.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 451,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020187 | 25.5.2020 | odvoz bioodpadu | Gregor Anton | 62,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020188 | 25.5.2020 | dovoz drte | Sadloň Igor | 21,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020189 | 25.5.2020 | odvoz odpadu VK | Novotný Martin | 149,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020190 | 25.5.2020 | dovoz dreva | Redaj František | 52,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020191 | 25.5.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 359,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020192 | 25.5.2020 | dovoz materiálu | Klimáček Branislav | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020193 | 25.5.2020 | dovoz vody a polievanie | Černý Vladimír | 164,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020194 | 25.5.2020 | odber odpadu z Holubyho chaty | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020195 | 25.5.2020 | odvoz bioodpadu | Tomašechová Soňa | 62,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020196 | 25.5.2020 | odobratie PET a HDPE | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 525,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020197 | 25.5.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 751,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020198 | 25.5.2020 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020199 | 25.5.2020 | odobratie odpadu - karton | Belve, s. r. o. | 34111115 | 1 026,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020200 | 25.5.2020 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020169 | 25.5.2020 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 952,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020170 | 25.5.2020 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 157,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020171 | 25.5.2020 | rezný kotúč | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 90,00 EUR |
