Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020095 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 267,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020096 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 697,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020097 | 23.4.2020 | odvoz odpadu | Máder Oto | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF202098 | 23.4.2020 | výkon plošiny | Bielčik Marián | 89,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020099 | 23.4.2020 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 11,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020100 | 23.4.2020 | použitie plošiny | Gavač Jozef | 18,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020101 | 23.4.2020 | odvoz odpadu | Rodenák Miroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020102 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 615,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020103 | 23.4.2020 | odvoz odpadu - sklo | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 36,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020104 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 384,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020105 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 396,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020106 | 23.4.2020 | odvoz odpadu | Rubaninský Miloš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020107 | 23.4.2020 | odvoz odpadu | Lehotská Mária | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020108 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 359,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020109 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 856,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020110 | 23.4.2020 | odvoz materiálu | Zámečník Peter | 31,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020111 | 23.4.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020112 | 23.4.2020 | vývoz odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020113 | 23.4.2020 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 011,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020114 | 23.4.2020 | predaj smeťorej nádoby | Trgiňa Jozef | 42,00 EUR |
