| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020116 |
23.4.2020 |
odobratie druhotných surovín - fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
325,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020117 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
EU mechanika, s.r.o. |
36301884 |
62,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020118 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
61,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020119 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020120 |
23.4.2020 |
finančný príspevok za textilné kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020121 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
370,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020122 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
411,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020123 |
23.4.2020 |
výkon plošiny |
Slávik Slavo |
|
14,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020135 |
21.4.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 418,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020136 |
21.4.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020137 |
21.4.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020138 |
21.4.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020139 |
21.4.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020140 |
21.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
592,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020141 |
21.4.2020 |
telefon. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020142 |
21.4.2020 |
telefon. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020143 |
21.4.2020 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020144 |
21.4.2020 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020145 |
21.4.2020 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020146 |
21.4.2020 |
internet tablet, osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
