| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020147 |
21.4.2020 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020148 |
21.4.2020 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020149 |
21.4.2020 |
PVC samolepky na odpady |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020150 |
21.4.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
146,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020151 |
21.4.2020 |
dezinfekcia etylalkohol |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
54,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020152 |
21.4.2020 |
stravné lístky za marec 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 351,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020153 |
21.4.2020 |
senzorový dávkovač dezinfekcie a náplň |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
160,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020154 |
21.4.2020 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020155 |
21.4.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020156 |
21.4.2020 |
oprava strechy na vrátnici |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020157 |
21.4.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020158 |
21.4.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020159 |
21.4.2020 |
spracovanie papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 377,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020160 |
21.4.2020 |
skrutky a matice na seko |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020163 |
21.4.2020 |
preúčtovanie poistného |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020164 |
21.4.2020 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020165 |
21.4.2020 |
svorka krabicová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
17,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020166 |
21.4.2020 |
členský príspevok ZOVP SR |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
331,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020167 |
21.4.2020 |
brzdové platničky na NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020168 |
21.4.2020 |
PO a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
