Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020153 | 22.5.2020 | úprava priekopy | Šetková Oľga | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020154 | 22.5.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 632,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020155 | 22.5.2020 | drvenie a odvoz bioodpadu | Skovajsa Milan | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020156 | 22.5.2020 | odvoz odpadu VK | Podolan Jozef | 3459617 | 70,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020157 | 22.5.2020 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020158 | 22.5.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 411,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020159 | 22.5.2020 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020160 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Pollakova Jana | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020161 | 22.5.2020 | dovoz vody | SETO, Radoslav Setnický | 40546128 | 46,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020162 | 22.5.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 372,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020163 | 22.5.2020 | odvoz bioodpadu | Mrocek František | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020164 | 22.5.2020 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 45,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020165 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Ivančík Ľubomir | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020166 | 22.5.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 884,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020167 | 22.5.2020 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 197,41 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020168 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Daňo Boris | 11,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020169 | 22.5.2020 | zametanie komunikácie | Sadlon Technoloies | 94,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2020 | 19.5.2020 | Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č.30/2020 | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2020 | 7.5.2020 | Dodatok č.2 ku zmluve č.130416/1424 | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020004 | 5.5.2020 | stravné lístky za mesiac apríl 2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 132,00 EUR |
