| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020193 |
25.5.2020 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020194 |
25.5.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 111,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020195 |
25.5.2020 |
PO a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020196 |
25.5.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020197 |
25.5.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020198 |
25.5.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020199 |
25.5.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020200 |
25.5.2020 |
ele. energia , VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020141 |
22.5.2020 |
uloženie bioodpadu 20 01 08 BRKa RO na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
275,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020142 |
22.5.2020 |
uloženie bioodpadu 20 01 08 BRKa RO na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020143 |
22.5.2020 |
uloženie bioodpadu 20 01 08 BRKa RO na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020144 |
22.5.2020 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
552,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020145 |
22.5.2020 |
dofinancovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020146 |
22.5.2020 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020147 |
22.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
326,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020148 |
22.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
761,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020149 |
22.5.2020 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
105,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020150 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
14,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020151 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu |
Majtázová Hana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020152 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu |
Stacho Vladislav |
|
6,64 EUR |
