| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020172 |
25.5.2020 |
oprava elektoinštalácie multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020173 |
25.5.2020 |
prístup na web stránku relia.sk |
RELIA, s.r.o. |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020174 |
25.5.2020 |
reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020175 |
25.5.2020 |
batérie Optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
522,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020176 |
25.5.2020 |
rukavice jednorazové |
Molnár Arnold |
|
18,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020177 |
25.5.2020 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020178 |
25.5.2020 |
dlažba, materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
49,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020180 |
25.5.2020 |
svetlo koncové |
A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. |
36646601 |
25,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020181 |
25.5.2020 |
dopravník na osievač |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
834,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020183 |
25.5.2020 |
telefon. hovory , Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020182 |
25.5.2020 |
telef. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020185 |
25.5.2020 |
internet zber. dvor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020184 |
25.5.2020 |
telef. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020187 |
25.5.2020 |
telef. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020186 |
25.5.2020 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020188 |
25.5.2020 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020189 |
25.5.2020 |
telef. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020190 |
25.5.2020 |
ráfik oceľový NM 697 CM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020191 |
25.5.2020 |
servis a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
210,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020192 |
25.5.2020 |
respirátry, dezinfekcia, rukavice |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
2 040,00 EUR |
