| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020220 |
28.5.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
668,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020221 |
28.5.2020 |
prac. rukavice, postreky, hnojivá |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
475,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020222 |
28.5.2020 |
príchytka, podložka, trubka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020223 |
28.5.2020 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
56,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020228 |
28.5.2020 |
množstevná zľava na PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
-74,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020201 |
27.5.2020 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020170 |
25.5.2020 |
odvoz a drvenie odpadu |
Barszcz Leopold, PharDr. |
|
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020171 |
25.5.2020 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
233,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020172 |
25.5.2020 |
odvoz odpadu |
Kolarová Dana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020173 |
25.5.2020 |
odvoz odpad |
Jambor Mário |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020174 |
25.5.2020 |
odvoz odpadu |
Barszcz Michal |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020175 |
25.5.2020 |
výkon plošiny |
Rubaninský Miroslav |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020176 |
25.5.2020 |
odvoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020177 |
25.5.2020 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
825,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020178 |
25.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
666,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020179 |
25.5.2020 |
doovz materiálu , JCB |
Galbavý Fedor |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020180 |
25.5.2020 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Nemec Pavol |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020181 |
25.5.2020 |
odvoz bioodpadu |
Matejková |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020182 |
25.5.2020 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
1 028,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020183 |
25.5.2020 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Zouhar Otakar |
|
15,60 EUR |
