Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023768 | 8.1.2024 | navýšenie mýta NM 961 AN | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023769 | 8.1.2024 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023770 | 8.1.2024 | PVC doska | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 94,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023771 | 8.1.2024 | školenia stavebné stroje | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023772 | 8.1.2024 | ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023773 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023774 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023775 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023776 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023777 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023778 | 8.1.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023779 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023780 | 8.1.2024 | oprava zberového vozidla NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 3 675,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023781 | 8.1.2024 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023782 | 8.1.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023783 | 8.1.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023784 | 8.1.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 076,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023700 | 8.1.2024 | odvoz odpadu | Hučko Alexander | 76,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023701 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 777,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023702 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 454,25 EUR |
